山西省经贸学校2021年度部门决算_通知公告

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山西省经贸学校2021年度部门决算

发表人：总站管理员浏览次数：290 发布时间：2022/8/29 9:47:31

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、本单位职责

山西省经贸学校创建于1952年，是一所国有公办全日制学校，位于太原市小店区坞城路31号，学校总占地面积59847.4平方米，总建筑面积38876.20平方米。2003年，经山西省人民政府批准，由成人教育机构改制为普通中专学校，现在是国家级重点中专、山西省首批改革发展示范校、山西省高水平中职学校建设单位。

学校坚持以学生为中心，以服务为宗旨，以能力为本位的办学理念，共开设有中餐烹饪与营养膳食、中餐烹饪与营养膳食（中餐烹调）、西餐烹饪（西餐烹调）、西餐烹饪（西式面点制作）、高星级饭店运营与管理、电子商务、计算机应用、市场营销、会计等适应市场需求的专业。拥有烹饪、农产品保鲜与加工2个国家级职业教育实训基地；拥有酒店、计算机、会计、西餐烹饪、电子商务、市场营销6个省级职业教育实训基地；拥有烹饪、会计、市场营销、农产品4个省级示范专业；拥有烹饪、电子商务2个省级重点专业；1个省级应用人才培训基地。

二、机构设置情况

我校内设科室11个，分别为校办公室、财务科、人保科、党群办公室、物业服务部、招就办公室、学生处、教务处、就业培训部、膳食服务部、信息中心。

第二部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

详见附件1-10。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2714.56万元、支出总计2714.56万元。与2020年相比，收入总计增加44.26万元，上升1.63%，支出总计增加44.26万元，上升1.63%。主要原因是我校为省中等职业教育改革发展示范校建设学校，本年度新增的教学项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2649.30万元，其中：财政拨款收入2472.96万元，占比93.34%；事业收入62.27万元，占比2.35%；其他收入114.07万元，占比4.31%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2714.56万元，其中：基本支出1818.09万元，占比66.97%；项目支出896.47万元，占比33.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2472.96万元、支出总计2472.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加158.01万元，上升6.39%，财政拨款支出总计增加158.01万元，上升6.39%。主要原因是我校为省中等职业教育改革发展示范校建设学校，本年度新增的教学项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2472.96万元，占本年支出合计的91.10%。与2020年相比，财政拨款支出增加158.01万元，增长6.39%。主要原因是2021年度学校在校人数的增加和教学项目资金增加。其中，社会保障和就业支出及卫生健康支出329.90万元，占比13.34%，职业教育支出2143.06万元，占比86.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2472.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2143.06万元，占86.66%；社会保障和就业（类）支出221.09万元，占8.94%；卫生健康（类）支出108.80万元，占4.4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2323.67万元，支出决算2472.96万元，完成年初预算的106.42%。其中：

教育支出年初预算1989.87万元，支出决算2143.06 万元，完成年初预算的139.97%，用于基本支出及项目支出。较 2020 年增加119.84万元，增长5.59%，主要原因是学校年中追加基本支出、预备费等项目支出及下达现代职业教育质量提升计划、学生资助补助等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1576.53万元，其中：人员经费1328.69万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费189.31万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算9.64万元，支出决算1.49万元，完成预算的15.46%，2020年支出数1.82万元，下降22.15%，主要原因是：受疫情影响，用车量大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费支出决算 1.49 万元，年初预算数9.64万元，上年支出数1.82万元，比上年支出减少0.33万元，下降 22.15%，原因是由于各项业务工作受疫情影响，用车量大幅减少。本年末公务用车保有量1辆，无新购置车辆。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算其他情况说明。

我单位2021年无因公出国（境）事项，因公出国（境）团组数及人数为0；无公务接待事项，国内公务接待的批次及人数为0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位无机关运行经费的单位。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额151.33万元，其中：政府采购货物支出151.33万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是学校日常办公。

（四）预算绩效情况说明

(1) 根据预算绩效管理要求，我校组织对 2021年度省级财政预算安排的专项资金类和经费补助类6个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金642.52万元，占一般公共预算项目支出总额的71.68%。我单位2021 年无政府性基金预算项目支出。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

中职免学费中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数为177.15万元，执行数为177.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照国家政策对中职在籍学生全部免除学费。发现的主要问题及原因：政策宣传不到位，监管不到位。下一步改进措施：加强学校财务管理，建立规范的预决算制度，按照预算管理的要求，编制综合预算，收支全部纳入学校预算管理，年终编制决算。

中职免学费省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为173.30万元，执行数为173.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照国家政策对中职在籍学生全部免除学费。发现的主要问题及原因：政策宣传不到位，监管不到位。下一步改进措施：加强学校财务管理，建立规范的预决算制度，按照预算管理的要求，编制综合预算，收支全部纳入学校预算管理，年终编制决算。

学生资助补助中央资金（中职助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为36.29万元，执行数为36.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实国家中职助学金政策，减轻贫困学生家庭负担。发现的主要问题及原因：缺少实施细则。下一步改进措施：专职人员管理助学金，监督严格，加强学校学籍管理。

学生资助补助省级资金（中职助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30.24万元，执行数为30.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实国家中职助学金政策，减轻贫困学生家庭负担。发现的主要问题及原因：缺少实施细则。下一步改进措施：专职人员管理助学金，监督严格，加强学校学籍管理。

现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面实施预算绩效管理的要求，建立健全预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标；建立“谁使用、谁负责”的责任机制。严禁将提升计划资金用于平衡预算支出，不得从提升计划资金中提取工作经费等；提升计划资金涉及政府采购的，按照政府采购法律法规和有关制度执行。发现的主要问题及原因：确实实施细则。下一步改进措施：专职人员管理专项资金，监督严格，加强学校资金管理。

教学补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.54万元，执行数为15.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出发现的主要问题及原因：缺少实施细则。下一步改进措施：专职人员管理专项资金，监督严格，加强学校资金管理。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

我单位2021年无此项目。

详见附件11。

（五）其他需要说明的事项

我单位2021年无政府性基金预算和国有资本经营预算。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、部门决算公开相关信息统计表